股东同皇冠体育比分直播业竞争存疑 游久游戏高

  根据游久游戏1月20日公告,纪学锋被公司聘为游久时代联席CEO,任期三年。纪学锋曾任巨人网络《征途》游戏主策划,巨人网络下属子公司上海巨嘉网络科技有限公司等公司的法定代表人、执行董事。

  财报显示,2017年,游久游戏经营活动产生的现金流量净额为-730.31万元,同比下降108.13%;公司预付款项为5508.73万元,同比增长60.39%。2018年一季度,游久游戏经营活动产生的现金流量净额为-2540.81万元,公司预付款项期末余额为7504.61万元。数据反映出公司“原料”购置资金量大于货款回收量,也就是说存在游戏产品存货“积压”的情况。

  2017年,中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达1397.40亿元,同比增长18.20%;自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达82.80亿美元,同比增长14.50%。皇冠体育比分直播

  目前,公司利润的主要来源并不是游戏主业。2018年一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2448.38万元,营业利润2465.24万元,主要系本期参股公司北京信托宣告发放股利及游龙腾收到政府补助所致。

  2017年是游久时代业绩承诺期结束后的第一年,承诺期刚过便业绩“翻脸”,游戏业务收入大幅下降,净利润亏损8635.87万元。年报显示,游久游戏2017年实现营收和归属于上市公司股东的净利润分别为1.77亿元、亏损4.22亿元。而公司此前预计盈利1000万元。

  游久游戏表示,2017年,因游久时代的经营业绩未达预期,经过评估,计提了商誉减值准备2.85亿元。这是造成公司当年度亏损的重要因素。由于约有7.8亿元商誉,以后各年度的经营状况对维系商誉数值依然至关重要。若经营未有显著改观,则商誉仍有继续减值的风险。公司将把增加主营收入和利润作为第一要务,确保商誉价值不受影响。

  在游久游戏并购游久时代的交易中,游久时代2014年-2016年承诺净利润分别不低于1亿元、1.2亿元、1.44亿元。而实际净利润分别为1.05亿元、1.38亿元、1.47亿元。公告显示,如果实际净利润总和高于承诺净利润总和,上市公司将超额部分的70%作为奖励对价。实际累计奖励款合计为1761.88万元。

  高估值并购带来了高额的商誉。根据相关公告,以2013年12月31日为评估基准日,游久时代全部股东权益(母公司)账面价值为2819.01万元,收益法评估后的股东全部权益价值为11.82亿元,增值11.54亿元,增值率为4092.96%。经协商,游久时代100%股权的交易价格为11.8亿元。公司商誉较重组前增加11.61亿元。

  此外,公司集中处理了一些高估值并购资产等“隐患”。2017年年报称,游久游戏对外投资的一些企业多为初创型企业,抗风险能力较弱,因外部环境变化,导致企业经营业绩不及投资时的预期,出现不同程度的下降、亏损,部分企业甚至陷入困境。因此,公司对部分参股企业股权也进行了资产评估和减值测试,计提了长期股权投资及可供出售金融资产减值准备。

  具体看,公司对太仓皮爱优长期股权投资计提资产减值准备3992.69万元;对上海紫钥投资的上海盛月网络科技有限公司计提资产减值准备3155.18万元;对中樱桃长期股权投资计提资产减值准备4137.24万元;公司就所持有的PEC股权计提可供出售金融资产减值准备2876.48万元。此外,皇冠体育足球下载公司全资孙公司上海紫钥信息技术有限公司投资的北京榴莲娱乐文化传播有限公司、北京玩娱竞技科技有限公司、北京博高视通科技有限公司财务状况不佳,公司对上述三家公司可供出售金融资产分别计提资产减值准备750.22万元、200万元、200万元。

  为在泛娱乐产业链“卡位”,游久游戏曾陆续对外投资了诸如电竞、网络直播内容制作、网红艺人经纪、VR制作、H5游戏、海外游戏发行等企业。其中,游久游戏间接持股20%的上海中樱桃文化传媒有限公司,业务性质为网络直播。吴桦介绍,“中樱桃做主播经纪的,(是)偶像-粉丝经济(的)培训公司。”

  “皮爱优是做电竞赛事的公司,到目前为止,该公司是英雄联盟、王者荣耀等游戏(在国内)最大的赛事承办商。赛事本身的规模足够,但是利润空间没有达到公司的预期,所以才做了资产减值。主要还是当初的估值问题。”吴桦对中国证券报记者介绍说,“紫钥本身是游戏发行和研发的一家主体公司,游久投资的一些互联网游戏相关的业务都是通过紫钥操作,所以这次几家公司的减值影响到了公司业绩。”

  “公司2018年的产品线还没有完全公布,二季度开始产品线将陆续发布。”吴桦表示:“去年我们这边应该是把该操作的、该减值的都处理干净了,今年(业绩)应该会有比较大的改观。”

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